合格供方名录_合格供方名录表格范本

电气采购原材料验收标准

供应商行为准则是企业对供应商最基本的行为约束，也是双方保持合作关系的基本保障，这是进行供应商评价的首要内容。

电气采购产品技术要求和验收标准

合格供方名录_合格供方名录表格范本

合格供方名录_合格供方名录表格范本

1.0 元器件入库前检验

1.1 严格执行采购控制程序，从合格的供方采购合格产品。

1.2 对进厂的采购产品都要按下面的检验项目、方法和标准进行

检验，。对安全件，至少应抽取10%的样品按表中的检验项目进行检验和试验：对关键元器件，至少应抽取5%的样品进行检验：对一般材料，只须进行确认。

检验/验证项目、方法和标准：

1.2.1 断路器：

依据标准：GB14048.2《低压断路器》

检验/验证项目、方法和标准：

序号 项 目 方 法 标 准

1 检查该供方是否列入合格供方名录 验证 应为合格供方名录中产品

2 检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全 视检 应有铭牌，型号、规格清楚、齐全

3 检查有无产品合格证 验证 应有产品合格证

4 检查外观有无损坏 视检 应无损坏和碰伤

5 检查有无强制性认证标志(3C) 视检 应有强制性认证标志

6 机械作试验 分合闸作应正常

7 绝缘电阻测试 应使用500V兆欧表测量相间及对地绝缘电阻 绝缘电阻值≮10 MΩ

(20℃)

1.2.2 隔离开关、熔断器：

依据标准：GB14048.3《低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》

检验/验证项目、方法和标准：

序号 项 目 方 法 标 准

1 检查该供方是否列入合格供方名录 验证 应为合格供方名录中产品

2 检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全 视检 有铭牌，型号、规格清楚、齐全

3 检查有无产品合格证 验证 有产品合格证

4 检查外观有无损坏、锈蚀 视检 应无损坏和锈蚀

5 检查有无强制性认证标志(3C) 视检 应有强制性认证标志

1.2.3 接触器：

依据标准： GB14048.6《接触器和电动机起动器》5.1.3质管部、技术部负责供方的生产件批准。提交的文件有《零件提交保证书》、《过程流程图》、《全尺寸性能检验报告》，具体执行《生产件批准控制程序》。顾客要求时按顾客的要求进行生产件批准。

检验/验证项目、方法和标准：

序号 项 目 方 法 标 准

1 检查该供方是否列入合格供方名录 验证 应为合格供方名录中产品

2 检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全 视检 有铭牌，型号、规格清楚、齐全

3 检查有无产品合格证 验证 有产品合格证

4 检查外观有无损坏、锈蚀 视检 应无损坏和锈蚀

5 检查有无强制性认证标志(3C) 视检 应有强制性认证标志

1.2.4电流互感器：

依据标准：GB1208《电流互感器》

检验/验证项目、方法和标准：

序号 项 目 方 法 标 准

1 检查该供方是否列入合格供方名录 验证 应为合格供方名录中产品

2 检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全 视检 有铭牌，型号、规格清楚、齐全

3 检查有无产品合格证 验证 有产品合格证

4 检查外观有无损坏、锈蚀 视检 应无损坏和锈蚀

1.2.5热保护器：

依据标准：GB14048.5《控制电路电器和开关元件》

检验/验证项目、方法和标准：

序号 项 目 方 法 标 准

1 检查该供方是否列入合格供方名录 验证 应为合格供方名录中产品

2 检查有无铭牌，型号、规格等是否清楚、齐全 视检 有铭牌，型号、规格清楚、齐全

3 检查有无产品合格证 验证 有产品合格证

4 检查外观有无损坏、锈蚀 视检 应无损坏和锈蚀

5 检查有无强制性认证标志(3C) 视检 应有强制性认证标志

1.2.6母线：

依据标准：GB5585《电工用铜、铝及其合金母线》

检验/验证项目、方法和标准：

序号 项 目 方 法 标 准

1 检查该供方是否列入合格供方名录 验证 应为合格供方名录中产品

3 检查母线（铜母线）截面的尺寸偏 使用游标卡尺、盒尺等计量器具测量 应符合下表要求

铜母线的尺寸偏应符合： mm

标准尺寸 尺寸偏 宽边b

窄边

16.00≤b≤35.50 40.00≤b≤125

2.24—2.80 ±0.03 --- ---

3.00—4.75 ±0.05 ±0.08 ---

5.00—12.50 ±0.07 ±0.09 ---

14.00—25.00 ±0.10 ±0.11 ±0.13

26.50—35.50 ±0.15 ±0.15 ±0.15

40.00—100.00 --- --- ±0.30

112.00—125.00 --- --- ±0.3% b

1.2．7绝缘导线：

依据标准：GB5023《额定电压450/750V及以下聚绝缘电缆》

检验/验证项目、方法和标准：

序号 项 目 方 法 标 准

1 检查该供方是否列入合格供方名录 验证 应为合格供方名录中产品

2 检查有无合格证 验证 应有合格证

3 检查包装上是否附有表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志 验证 表示产品型号、规格、标准号、厂名和产地的标签或标志齐全

4 检查有无强制性认证标志(3C) 视检 应有强制性认证标志

6 检查导线的外观 验证 应表面平滑，有光泽，绝缘层无断裂、折断、脱落，平均外形尺寸应符合产品标准要求

依据标准：GB1408《固体绝缘材料工频电气强度试验方法》

检验/验证项目、方法和标准：

序号 项 目 方 法 标 准

1 检查该供方是否列入合格供方名录 验证 应为合格供方名录中产品

2 检查型号、规格等是否正确 视检 型号、规格与合同所订相符

3 检查有无产品合格证 验证 有产品合格证

4 检查外观 视检 表面应光洁平整，不应有气泡漆瘤等弊病，无损坏

1.3 凡符合1.2条的初步判定为合格品，如有一项不符即为不合格品，并填

写入库前的检验记录。出现不合格则全检，合格放行，不合格退货。

1.4 如在出厂检验中出现机械或性能或电性能的缺陷时，最终判定为不合格产

品，在出厂检验中作记录。

2.0 外协件入库前检验

2.1 外协的各种零部件必须按图纸检验相关尺寸及外观。

2.2 各种型号的低压柜柜体，到厂后都必须按图纸检验外型尺寸、漆的表面、门的开启、接地螺栓的焊接、防护等级等，合格后方可入库。

3.0 生产过程中的自检

3.1 作者在生产工程中应严格执行工艺文件，不得擅自更改或降低工艺标准，也不得随意执行未经批准而制定的其他标准。

3.2 在每个工序完成后，转入下道工序前，作人应进行自检，确认该工序合格后，在产品随工卡上加盖自己的工序章，并向检验员口头报验，检验员检验合格，在随工卡盖章后，方可转入下道工序。

3.3 若检验人员检验后，判定某一项不合格，应进行返工，返工后必须重新检验，直到判定合格为止，加盖检验章，方可转入下道工序

4.0 对不合格品的处理方法

4.1 对采购产品和外协件初步判定为不合格品的，由检验员将检验结果（缺陷描述）等，填写在采购产品进厂检验单中，做出标识，另行存放，按不合格品控制程序执行。

4.2 过程产品发生不合格时，由检验员通知作工返修，并在随工卡上作记录，返工返修的产品重新报验合格为止，若产品确定为不合格，则应作好标识，另行存放，按不合格品控制程序执行。

4.3 过程产品发生不合格时，由检验员将检验结果，填写在成品检验记录中，按不合格品控制程序执行。

如何质量管理体系中的过程方法 知乎

3.5.5 需检定的监视和测量装置由质管部统一领出、检定，使用部门到品质中心领用。

过程方法

就是PD5 检查导线的截面是否与标称截面相符 使用卡尺测量，每批件至少抽检1件 其值≯5%CA

PDCA循环：策划（Plan）——实施（Do）——检查（Check）——处置（Act）

策划（Plan）阶段：

设定目标，根据具体情况（如资源），策划确定划分阶段，资源配备，人员职责，目标达成标准，何时检查等内容，策划内容形成。

实施（Do）阶段：

按执行；

检查（Check）阶段：

在规定的节点，按既定的标准检查；

处置（Act）阶段：

根据检查结果处置，如检查达到要求，继续执行，并将成功经验标准化，形成规范。

如检查结果没有达到要求，则分析原因，针对原因采取措施，回到策划阶段修改，然后继续。

就这样不断重复PDCA循环，并不断保持并提高。

合格供应商的名单不充分,改善对策怎么写

四、工作上的缺点和不足

一、完善各项规章制度，建立内部管理机制

4.9.8对外包方的评审订为一年一次，一年后重新评审、确认。

物业公司始终把提高物业服务水平、扩大服务范围、由内部服务逐步走向外部服务、争取从市场中获取效益当做今后可持续性发展的必由之路。而要实现这一目标，优质服务是根本的基础所在，为此，我们本着实事求是的原则建立了一系列适应市场经济发展需要和公司发展需要的《岗位工作质量标准》、《效绩考核制度》、《员工奖惩条例》、《值班工作制度》、《商户回访工作制度》、《投诉接待处理制度》、《办公经费管理制度》、《工资管理制度》、《考勤制度》、《会议制度》、《文件学习落实制度》、《效绩考核检查落实制度》、《员工培训制度》等近二十项规章制度，并加大检查落实力度，使各项工作有、有方法、有依据、有目的的稳步展开。

同时，为了建立完善的.内部管理机制，采用"走出去、引进来"的方式，到周边的物业公司学习参观，在汲取先进管理经验的基础上结合我们的实际情况，对经营班子及各部门每个管理岗位的职能、作用、工作范围作了明确的划分，从而将各项工作细化到每个人，促进了各岗位的积极性、主动性和创造性，使各级管理人员在工作实践中不断得到锻炼，业务、管理水平不断得到提高。

二、公司上下团结务实，服务意识显着提高

物业公司只有不断提高服务质量，才能限度的满足商户和业主的需求，才能稳步提升物业收入，树立良好的企业形象。我们首先带领全体员工开展理论学习、加强业务培训，使员工的服务意识和自身素质得到不断提高，要求公司和各级管理人员经常深入基层做大量的答疑解惑工作，公司上下形成了团结一致、求真务实的工作氛围;其次，为了能够在服务质量上更上一个台阶、资质评审中再上一个档次，物业公司加强了各类资料的查阅、收集、归档工作，按部门、形式、性质等不同合理分类、存档，极大方便了所需材料的及时查阅和利用。

合格供应商的名单不充分,改善对策的写法如下，不合格原因分析与采取预防措施未展开;3、供方评定不规范、不充分;4、有毒有害物质未集中统.。

合格供应商的名单不充分，改善对策怎么写？主要写合格供应商应该具备哪些条件，采购部门要加大力度发展优质供应商。

酒店采购年终总结

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有关酒店采购年终总结5篇

时间一晃而过，蓦然回首。这一阶段的工作即将过去。“凡事预则立”，本阶段的工作总结需要开始准备了。下面是我给大家整理的酒店采购年终总结，希望大家喜欢！

酒店采购年终总结（篇1）

转眼间20__年已经过去，回顾这一年，在的关心指导和同事的支持与帮助下，我顺利的完成了本年度的工作。作为公司的行政人员，20__年来，我完成了本职工作，也顺利的完成了交办的其他任务，自身在各方面都有所提升，但也有不足之处，需要将来不断学习，不断积累工作经验，现将这一年的工作和学习情况总结如下：

一、服务工作

1.行政工作较为复杂和琐碎，一直以来，我认真做今年以来，公司的各项规章制度得到进一步完善，本人总是积极适应这种情况，以公司各项先行的规章制度和岗位职能为准则加强工作感，及时做好本人的各项工作，为公司做好本人力所能及的工作。好各个部门的服务工作，保证各部门的正常运行。

2.尽心尽责做好做好行政人事工作，物资方面，做好公司的办公用品的采购和发放工作，合理配置各个部门的使用和管理。

二、文件管理工作

一年共写会议记录18篇，同时完成公司各个部门文件的上传下达工作。

三、人事管理工作

20__年公司在人员方面采用多个渠道，分别有网络、报纸和现场会等各个渠道同时并行的方式，对现场会我公司每月月底准时参见，完成各个部门缺少的人员，通过现场会一方面做到了宣传我公司的效果，另一方面还完成了部门任务;网络我公司采用的是长期合作的形式，一直和前程无忧和__网站长期合作，对高要求的岗位有时让网站协助我们，起到了一定的效果。

四、日常行政事务工作

1.在公司的车辆管理上和印章的使用上，协助完成相应的工作。

2.办理公司营业执照和组织代码证的年检工作。

3.在公司各种制度的基础上，继续完善公司的《车辆管理制度》及环境卫生负责区域，车辆管理制度中，把车辆的使用范围具体的到个人，合理利用资源，为公司节约费用。根据公司的具体情况，制定出管理制度并下发到各个部门。

4.重新定制各公司的审批流程及现行使用的各种表格，规范投资公司、装饰公司、建筑公司的各种费用审批流程。在各公司的合同签订中，到个人及按照规定的合同会签程序签订合同。

5.20__年分别参与了__矿业、__、产学研基地、__医院等标书的制作，分别和__和深圳__等公司保持沟通和联系。

五、不足之处

1.在公司环境美化工作中有待提高;在公司文化建设中要加强;管理意识欠缺。对于其它部门的工作，监督得少，后勤服务做得多。

2.我将正视自己工作中的不足之处，积极改善，更好的完成本部门的工作，同时协调好同其他部门的工作关系。

酒店采购年终总结（篇2）

上半年即将告一段落，在酒店的指导下，在各及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：

一、完成工作方面

1、完善采购制度，降低成本：根据材料采购，按时、按需对酒店主要物资进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关部门。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方。

2、与各供应商建设立并保持良好的关系，下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。

3、工作中团结同事，能正确处理好与同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽努力按照我司的标准供应产品。

4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货，未能及时设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。

二、采购工作的几点体会

1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在时间反馈给上级。

2、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为酒店选择且具有战略伙伴的供应商。

4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效。在专业知道得到提高的同时，业务素质及感非常重要，做一个有感的采购员，把好公司的进口关。

三、采购工作上的小要求

对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的。

1、关于__食品的采购，出现了不符合标准的问题，给酒店造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给酒店带来不必要的影响与麻烦，酒店作出任何的处罚都愿意承担。通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。

2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。工作的性不强，没有充分了解市场的行情，有关于东莞市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。

以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。

五、下半年的工作

1、完善供应商体系，对重要物资的供应商要求达到2-3家，确保物资能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购；如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

在下半年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳酒店其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

酒店采购年终总结（篇3）

回想走过的脚印，深深浅浅，一年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。今年我在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为酒店节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的工作。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为酒店节约成本”的工作原则。现将主要工作情况总结如下：

一、组织实施“阳光采购策略”。

公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

采购部按项目部和施工单位上报的采购公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护酒店利益。做好价格和技术规格分离和职能工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐化。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作。

采供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求限度的控制成本，为酒店节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调。

采供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据酒店管理层的思维，酒店新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己酒店的部门来看待。因为酒店的成本核心竞争力的体现最主要的来自于酒店所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予酒店的竞争对手的政策的好坏将直接影响到酒店的成本核心竞争力的高低。

四、步加强对材料、设备价格信息的管理。

采供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

五、提高部门工作员工的业务素质和感。

采供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的。

在今后的工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。要进一步强化敬业精神，增强意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望酒店各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为酒店在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

酒店采购年终总结（篇4）

20__年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，得到很多收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。在和同事们的关怀和指导下，我通过不懈努力，今年各方面均取得一定的进步，现将我的工作情况做如下总结汇报：

一、通过日常工作积累我对工作岗位的认识。

一直以来采购员的工作是服务于生产，它的任务就是以的采购成本提供满足质量、数量、交货期三大条件。换句话说，生产就是采购员的客户，质量、数量、交货期就是生产的要求。生产的三点要求对采购员来说是三点：向谁买，买多少，何时买。

我作为一个采购员最终的价值是采购成本的控制，采购成本直接影响公司收益。所以我始终坚持以满足生产为目的、以货比三家为前提、以质量把控为原则，做好每一笔采购，做到物有所值，物有所用。严格按采购采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报账及时。

二、明确岗位职能，认真做好采购工作。

在“明确目标，勇于负责，主动配合，公司满意”的观念下，积极的落实采购工作要点和月度采购制定工作。在部门和同事的积极配合下，共计完成临时采购102份，完成七月、八月、九月、十月度采购内所有采购项目，共计费用120余万元，采购项目涉及办公用品、工索具、码头辅助设施、厨房用品和常用物资等。完成公务车维修保养付款工作8次，产生费用2、2万元。以上工作执行情况良好，并较的完成采购任务，随着物资仓库的建立，在10月初开始办理入库手续。

完成办理合同文件20余件，共起草9项购置合同，参与采购物资验收工作12起，并完成已落实合同档案移交工作。

三、根据公司需求，挑选供应商。

选择供应商是采购工作中非常重要的一个环节，直接关系到所采购产品的质量、价格、服务等方面，所以选择一个的供应商对于我的工作来说非常重要。

我通过以下途径来选择：

1.公开征求的方式。以公开招标的方式来寻找供应商，使符合资格的供应商有参与投标的机会。不过通常比较少用此种方式，因为这是被动地寻找供应商，换言之，若最适合的供应商不主动来投标，恐怕就会失去公开征求的意义。

2.通过同行业介绍。所谓“同行是冤家”是指业务人员之间，因为彼此间争夺客户，尔虞我诈;反之，同行的采购人员倒是“亲家”，因为彼此可以联合采购或互通有无。

3.市场寻找。完成200余起采购询价和市场摸底工作，来往传真、邮件200余份，走访供应商20家，其中有生意来往16家。经过挑选，建立长期合作单位供应商5家，其中工索具生产商3家，日常物资供应商2家。

四、积极适应和遵守公司制度，进一步加强工作感。

酒店采购年终总结（篇5）

20__年一季度，采购部与财务部分离后，在酒店正确下，在各部(室)的指导、帮助下，克服了人员少，工作量大等困难，较好地完成了一季度的各项采购任务，为酒店经营、管理提供了一个有力的后勤保障。一个季度以来，部门坚持以“货比三家，照顾生意不照顾价格”为原则，以一线部门的需求为重点，紧紧围绕酒店日常经营与管理，认真履行采购的工作职责，较好的完成了部门及职责赋予的各项工作任务，现简要地汇报一下我部一个季度以来的工作情况：

一、主要工作与作法

1、采购及时，确保经营管理正常有序

采购部作为酒店后勤保障的重要组成部门之一，我们坚持在日常工作中以“搞好采购工作，保障经营需要”为工作原则，树立经营部门，酒店声誉形象为上，物美价廉为主的工作意识，并努力完成酒店下达的各项工作任务，在季度工作中，部门在与财务部分离后事情杂而多的情况下，前往、考核、采购原材料2次，共完成采购任务400余次，采购各类大小物品600余件，并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购50余次。

2、货比三家，确保采购物品物美价廉

为限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，部门在日常工作中坚持对餐饮部所需原材料进行每周一次的市场调查及定价，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，同时部门对所有入库物资严格按酒店标准进行验收并做好质量记录，对不合格产品做到了及时的退货、更换，有效降低了酒店经营成本。其次是餐饮部2包及9包的沙发选样、及整个酒店固定资产的采购上，部门坚持横向调查，照顾生意不照顾价格的原则，确保了所购物品物美价廉。同时坚持实施货比三家，特别是在餐饮原材料的供给上实施两家供货，相互竞争的措施，确保了一季度30余万元采购物资质量的稳定。

3、积极努力，拓宽原料供给新渠道

为开辟和引进异地特色原材料，为一线部门提供很好的经营保障，部门根据酒店总体工作安排，先后两次赴、进行了中原材料市场的考察，并引进了一批特色优质原材料，为餐饮菜肴的常换常新提供了有力的保障，并得到了广大消费者的一致好评。

4、想方设法，降低酒店运营成本

一是配合餐饮、客房部，完成了部分供货商合同到期后的续签，并模仿餐饮部干货供货方式，对餐饮部小菜供货也施行了两家竞争的方式，进一步降低了部门成本，提高了供货质量。

三是为进一步提高屋的经营能力，部门同客房一起寻找供货品种近100余种。

二、存在的不足

季度，采购部在酒店和部门的指导下，虽已完成了酒店和部门下达的各项采购任务，但仍存在诸多不足，距酒店、部门及一线部门的要求还有一定的距，有待于本人进一步的改进，其主要表现在以下几个方面：

一是在日常采购工作中，缺乏较强的性，没有全面系统的安排好采购，从而有时导致采购较为零乱，丢三落四。

二是二线为一线服务的意识还有待于进一步提高。

三是在如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料。

四是自身的学习意识不浓，综合素质有待于进一步提高。

三、下一步努力方向

第二季部门将以上季度工作中存在的问题整改为重点，加强学习，牢固树立后台围绕前台转、二线围绕一线转的思想，主动沟通，勤于调查，严格把关，努力做好物品采购保障和质量的督导工作，确保酒店经营管理正常有序的开展。

商家对供应商的评价怎么写(2)

5.2交期管理

对供应商评价的内容

对供应商进行评价的基础是确定评价的内容、方法、地位和作用，基于供应商在企业供应链中的地位和作用，可以从以下几方面对此问题加以考虑。

1.供应商是否遵守公司制定的供应商行为准则

2.供应商是否具备基本的职业道德

这主要表现在以下几个方面：

1)是否遵守企业指定的保密协议。

3)是否通过不正当手段邀请采购人员娱乐。

4)是否串联相关其他企业哄抬物料价格。

5)提供物料是否以次充好，能否达到合同约定的品质。

6)是否让采购人员持有供应企业股份，以达到对其进行贿赂的目的。

3.供应商是否具备良好的售后服务意识

采购物料在装配使用和运输过程中，可能因为质量问题或使用方式不当等原因而导致损坏。在发生这种情况时，供应商应及时 修理 ，提供相关的售后服务支持，而不应借故拖延，或者让采购企业蒙受损失。

4.供应商是否具备良好的质量改进意识和开拓创新意识

随着市场竞争的加剧，企业的技术创新、产品创新层出不穷。尤其是在高新技术企业中，产品更新换代的速度已以日计。企业的创新意识离不开供应商的支持，以及原材料品质和技术的进步，有时供应商的创新甚至是推动企业创新的原动力之一，它为企业提供了更大的利润空间。

5.供应商是否具备良好的运作流程、规范的企业行为准则和现代化 企业管理 制度

管理混乱、行为规则不健全的供应商很难在激烈的竞争中维持生存和发展，因为这些问题的存在不利于和采购方建立长期稳定的合作关系。

6.供应商是否具有良好的沟通和协调能力

企业之间的合作要建立在双方良好的沟通和协调之上。在生产和管理中，企业可能因为多种原因需要得到供应商的配合和帮助，如计算机制造企业和汽车制造企业，因为技术具有专用性就需要在专业人员的作指导下进行组装生产。

7.供应商是否具有良好的企业风险意识和风险管理能力

有些物料未来的市场需求很难确定，可能有大量需求，也可能仅具有研发阶段的供应。具有良好风险管理能力的供应商有能力在不确定的市场环境中，以合适的价格提供企业所需要的物料和产品，保证企业生产活动的正常进行。

8.供应商是否具有在规定的交货期内提供符合采购企业要求物料的能力

这是企业评价供应商的标准。无论是具有长期合作关系的供应商还是短期的供货合同，这一点都是至关重要的。

对供应商进行评价的内容涉及许多方面，不同企业对此有各自的具体要求和期望。对于大型企业尤其是跨国来讲，供应商选择的成功与否关系到企业整个系统的正常运作，因此他们对供应商进行评价时有更多、更严格的标准和更广泛的内容。而中小企业对供应商的要求则相对较为宽松。另外，就评价内容而言，有些方面可以量化，有些则只能从企业在长期的运作中观察得到。许多企业根据自身规模和运作，根据实际情况形成了对供应商进行考评的指标体系。

供应商评价准则

1. 适用范围

适用于企业所需的产品、物资供方的选择，评价和重新评价。

2. 职责

2.1供销部

a. 供销部为供方选择评价工作的归口管理部门，负责对供方进行调查，评价和选择，编写《合格供方名录》; 负责提供采购产品交货期限，履约情况和供方售后服务质量信息。

b.提供采购价格信息;

c.组织对供方业绩进行评价。

2.2技质部负责及时提供供方产品的技术要求;

2.3技质部负责供方产品和生产过程中的质量信息，并对和供方样品进行验证。

3. 工作程序

3.1供方的分类

按采购产品分类，分为A、B、C三类供方：

A类供方：涉及关键、重要质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的重要物资供方，。

B类供方：涉及一般质量特性，但不影响最终产品的使用性能或即使稍有影响，也可通过相应措施加以弥补的一般物资供方。

C类供方：辅助物资，它一般不影响或影响很小最终产品质量的辅助物资供方;

3.2供方的初选

3.2.1对提供主要产品的供方，进行产品质量、价格、交付能力和信誉等综合比较，选定比较好的厂家，作为候选供方。

3.2.2供销部负责提供候选供方产品 说明书 ，样品及材料资质等。

3.2.3供销部依据有关法规要求，对产品质量、价格、交付能力确定，并组织调查。

3.2.4新增供方应遵循“就近采购、质优价廉”的原则。

3.2.5供销部根据有关信息，经调查分析后，填写《供方调查表》，初步确定生产管理好、质量可靠、信誉好的企业作为候选供方。

3.3供应商的考察和评价

各分厂、公司按“供方评价细则”对候选供方进行评价评分。必要时，应组织相关人员到供应商现场考察。

3.4对供方评价

3.4.1公司根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选取择合格的供方。对同类的重要物资和较重物资，应同时选择几家合格供方。并负责建立、保存合格供方记录。明确对供方的控制方式和程度。

3.4.2对有多年业务往来的重要物资A类供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下几项内容，经证实其质量保证能力：

a. 质量管理体系认证证书;

b. 生产许可证;

c. 本企业对供方质量管理体系进行审核的结果(中小规模企业也可不进行); d. 本企业及供方 其它 顾客的满意程度调查;

e. 供方产品的质量、价格、交货能力等情况;

g. 产品的标准、出厂检验规范，型式试验 报告 等。

3.4.3对一般物资B类供方，应提供

4.4.2条款中b.d.e三项(有a项)的书面证明材料。

3 .4.4对次供应物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试，测试合格才能供货：

a. 新供方根据提供的技术要求提供小量样品;

b. 质检主管对样品进行验证，出具相应的验证报告;

c. 样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次;

d. 样品验证合格的供方需投入生产，经成品检验、试验合格后，相关部门提供评价意见，公司负责人批准后，可列入《合格供方名单》。

3.4.5供方产品如出现的质量问题，公司应向供方发出纠正措施处理单，如两次纠正措施处理而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

3.4.6 公司每年对合格供方进行一次跟踪采评，填写《供方业绩评价表》，评价时，应按3.5条百分制执行。评价总分低于规定60分以下的，应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用，应报批准，但应加强供应物资的进货验证，连续第二次仍不及格应取除消供货资格。年底复评合格供方由批准。

4. 供方评价细则

4.3供方的重新评价 4.3.1重新评价时机

a. A、B类合格供方连续两次供货不合格; b. A、B类合格供方一年内有三次供货不合格;

c. A、B类合格供方所品在顾客中出现质量，或投诉; 4.3.2重新评价

重新评价按4.4条款执行。

4.5对供方质量下降的供方，公司要求其限期改进，对质量不重视，到期无有明显改进的供方，由公司负责人批准后，可取消其合格供方资格。

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采购管理制度

1 目的

对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品、服务符合规定要求。

2 适用范围

适用于对生产所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。

3 职责

3.1.1负责供方（协作厂）资质、组织结构、生产能力、质量保障和信誉等资料的收集；

3.1.2负责组织对供方（协作厂）的评审，编制供方评审表，建立合格供方名录和档案；

3.1.3负责原辅材料、外协件的采购；

3.1.4负责生产设备用备品、备件的采购；

3.1.5负责监视和测量装置的采购；

3.1.6负责不合格原辅材料处置。

3.2品管部

3.2.1负责依据技术标准、、行业等标准编制检验标准，并参与供方的评审；

3.2.2负责对采购的原辅材料、外协件、外构件及样品进行检验、留样、校对、试验或验证；负责组织不合格原料的评审；

3.3生产部负责常用备品、备件的请购 ，参与供方评审；

3.4室负责采购物料的跟催；

3.5研发中心负责提供采购物资的技术标准，负责向协作厂提品的技术图纸和技术条件；

3.6管理者代表负责合格供方名录的审批。

4 程序

4.1 采购物资分类

品管部负责制定《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；

a）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资；强制性认证产品的关键元器件和材料；

b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；

c）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

4.2 对供方的评价与选择

4.2.1潜在供应商的选择

（1) 物资管理部向提供A类物资的供方 发出“供方调查表”进行评价，评价内容包括如下几方面：供货能力、加工能力、工艺水平；材料质量、质量保证能力；信誉、销售服务；

（2） 对于强制性认证产品的关键元器件和材料由品管部编制“关键元器件清单”，将具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力的供应商进行罗列，物资管理部在选择该类物资供应商时可对清单中罗列的供应商发出“供方调查表”，执行4.2.1（1），对超出范围的供应商需报品管部审核，待品管部确认并完成相关更改程序后在执行4.2.1（1）

(3) 对于提供B类、C类物资的供应商可不予发出“供方调查表”，提供B类材料的供方通过试用合格，相关部门认可，管理者代表批准即可；对C类材料品管部进行检验后，仓库验收合格即可。

4.2.2供方评审及合格供方的确认

物资管理部根据研发中心制定的技术标准和公司发展的需要，选择供应商，并组织对不同的供应商在首次供货前进行评审，填写“供应商评审表”，评审合格后的供方经管理者代表批准后纳入“合格供方名录”。

对于A类物资供应商的评审与确认

a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

b）品管部、生产部、研发中心对样品进行验证，并将验证的结果记录在“物料承认书”中相应栏目，反馈给物资管理部；

c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次；

d）样品验证合格后，物资管理部通知供方小批量供货；经品管部进货验证合格后，交生产部试用，并由生产部将试用的结果记录在“供方评审表”中相应栏目，反馈给物资管理部；

e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方由管理者代表批准后，可列入“合格供方名录”

f）强制性认证产品的关键元器件和材料必须取得相关证书（3C认证证书或CQC证书），公司方可采购，若未取得相关证书，由供方或委托我方送相关检定机构检定合格后方可批量采购；

g）对次供应A类物资的供方，应与其签定《质量保证协议书》或提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：

1）质量管理体系认证证书；

2） 本组织对供方质量管理体系2 检查母在学院的统一安排和指导下，认真学习各项方针政策，明确我们在新世纪、新时期的中心工作和全面建设的奋斗目标，本人也积极努力的做到在思想上、认识上同保持一致、始终保持与时俱进的精神状态。不断加强、业务学习，提高各方面的素质，时刻要求自己凡事从自身做起，从小事做起，充分利用业余时间学习计算机、法律知识，努力进一步提高自己的业务知识。线（铜母线）表面 视检 应清洁，不允许有分层，裂纹、皱纹、起皮、起刺、气泡、夹杂和锈蚀进行审核的结果；

3） 本组织及供方以外的其他顾客的满意程度调查；

4） 供方产品质量、价格、交货能力等情况；

5） 供方生产设施、人力资源等基本情况；

6） 供方的财务状况及服务和支持能力等。

对于B类物资供应商的评审与确认

需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入“合格供方名录”。

对于C类物资供应商的评审与确认

对于批量供应C类物资的供方，品管部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入“合格供方名录”。对零散采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。

4.2.3合格供方的

a) 供方产品如出现质量问题，物资管理部应向供方发出“纠正/预防措施表”，如两次发出“措施表”而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。

b) 物资管理部每年对合格供方进行一次跟踪复评，根据年度供货质量、服务和交期进行综合评价，编制“供应商供货业绩统计表”，根据评价结果物资管理部及时更新“合格供方名录”。

c）建立A类材料供方档案，保持供方材料以提供必要时的追溯。

d）对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。

4.3采购

4.3.1物资管理部向供方提供有关的采购资料，采购资料大致包括规格、设计图样、等级、品种、技术标准等。

4.3.2外协件的设计样稿须经研发中心技术总监批准后，提供给供应商，供应商依据图纸制作样品交物资管理部，PCB板类物料由研发一部硬件工程师确认后将样品交品管部作为验收依据，其余由品管部确认合格后可通知供应商进行批量生产；

4.3.3 原材料的采购

4.3.3.1 采购

a）物资管理部根据生产、库存物料情况，计算主要材料需求量，制定“采购”分管总监批准后实施；

b）外材料需要采购时，根据需要填写“请购单”，由分管总监批准后实施；

d）保持采购文件记录。

a）物资管理部根据批准的“采购”、“ 请购单”，在“合格供方名录”中选择供方实施采购；

b）次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等，中间商和经营店类的供方可不用签定采购合同；

c）物资管理部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；

d）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，并将“采购”交物资管理部主管确认后实施采购。

4.3.3.3采购产品的验证

a）库房根据“送货单”对采购回公司的原辅材料核实后，放置在待检区，填写“入库送检单”，交品管部原材料检验员实施检验。

b）原料检验员根据《来料检验指导书》实施抽样检验。检验员检验物料合格后，在库房提供的“入库送检单”上签字确认，递交给库房同时开具“IQC进料检验报告”。如不合格，物资管理部按《不合格品控制程序》处理。

c）库房依据“入库送检单”，核对物料后办理入库，并在ERP系统内开具“采购入库单”一式四联，黄联给财务，红蓝两联给采购，白联库房自留。

d）不能检验、试验的原辅材料，由物资管理部向供方索取规格书、检验报告、合格证明后品管部进行外观和型号检验，合格入库。产品检验报告、合格证明等由品管部保存。

4.3.4生产设备用备品、备件的请购由生产部到库房核实后提出申请，经分管总监批准后，报物资管理部采购，生产部实施验证。

4.3.5监视和测量装置的采购由使用部门提出申请，分管总监批准后，由请购部门协助物资管理部实施采购。经品管部验收、登记合格入库，由库房发放至使用部门。

1、采购价格不得高于市场价的百分之多少

2、尽量减少采购外采货品，让供货商送，店内结账

3、所买货品必去索取及相关资质证明

4、必须保证质量

项目部综合办公室工作总结

5.7.2技术部、质管部决定供方是否提交PPAP资料，并对更改进行认可。获得认可后供方才能实施更改。

时间一晃而过，一段时间的工作活动告一段落了，回顾这段时间以来的工作，收获颇丰，不妨坐下来好好写写工作总结吧！那么一般工作总结是怎么写的呢？下面是我为大家整理的2021年项目部综合办公室工作总结（精选5篇），欢迎阅读与收藏。

项目部综合办公室工作总结1

过去的20xx年是丰富多彩的一年。作为体育局的一员，我参加了361°乒乓球超级联赛、原宣武区机关运动会和市第十三届运动会等大型活动的组织工作，也经历了中心城区的区划调整和体育局的合并、融合。

过去的20xx年里，我努力学习，积极参加局里培训和员教育活动；认真工作，按时完成本职工作和交办任务。思想觉悟得到了启发，工作能力得到了锻炼，办事水平有所提高。

一、加强理论学习，提高思想水平。

通过自学和参加体育局组织的集体培训、员电教等形式，认真学习和的十七届五中全会精神，关心和大事，自觉提高觉悟，丰富政策理论知识；认真领会局委和班子的指示精神，认清体育局的阶段工作重心，自觉服务局中心工作。

日常工作中，我主要负责原宣武区体育局综合楼的电话、网络维护工作，协助体育局重要会议的材料准备、会场布置工作。此外，我主要参加了361°乒乓球超级联赛、原宣武区机关运动会和市第十三届运动会等大型活动的组织工作。在乒超联赛中，我协助筹备赛前的协调会，发放各种证件和秩序册，并参与了比赛的检票、验票等后勤工作。原宣武区机关运动会是体育局组织的一次群众赛事，是20xx年全民健身体育节的重头戏。除了参加运动会筹备阶段大大小小的协调会外，还具体负责了体育局和下属事业单位职工参加运动会的报名工作，负责了在区机关显示大屏上播报运动会成绩的工作，参与了健步行、台球、田径等赛事的组织工作。原宣武区组织代表团参加了市第十三届运动会，我主要参加了办公室和羽毛球比赛场馆的后勤和比赛信息报送工作，原宣武区代表团在此次运动会上取得了历史成绩。

通过参加大型活动，开阔了我的视野，学习了办事经验，让我在工作中不断成长进步。

三、认真检讨不足，提高学习水平。

在20xx年——“十二五”规划的开局之年里，我将立足本职，按时保质地完成各项工作；用心做事，尽心尽力地为西城体育事业发展服务。

项目部综合办公室工作总结2

转眼间又到了年终岁尾，这一年就要在很充实忙碌的工作中过去了。在这一年里，我收获了很多也积累了不少的工作经验。同时在两位和各位主管的帮忙与支持下，我很好的完成了本职工作。

作为一名办公室文员，我深知自我的岗位职责与工作资料，认真地完成安排的每一项任务，也在不断的提升自我的综合潜力，力求做到更好。现把这一年来的工作状况总结如下：

一、办公室的日常管理工作

俗话说：隔行如隔山，初来本公司时，由于行业的区别，及工作性质的不一样，确实有过束手无策，好在有同事的帮忙，使我以最快的速度熟悉办公室的工作。我深知，办公室是室直接下属的综合管理机构，是沟通内外、联系四面八方的枢纽。

办公室的工作千头万绪，有文书处理、档案管理、收发传真、必需品的采买、招待客人及后勤管理等。应对繁杂琐碎的工作，我从陌生到熟悉，凭着对工作的负责精神，秉持着多问和多学的理念，逐步掌握办公室业务流程。

1、严格遵守办公室的各项制度

谨记的指示和批评并付诸于实际，不迟到，不早退，不旷工。做事要谨慎认真，向汇报的材料要仔细检查，日常工作要记录并及时上报;待人处事要有礼貌，对待同事要坦诚宽容;严肃办公室纪律，工作不懈怠，不玩游戏、不闲聊、不做与工作资料无关的事情。

2、认真做好公司的文档工作

对于档案室的文件要按照顺序和分类排好，还要在档案袋上清晰写出档案中文件名称，以便管理和查阅，对于一些人员和公司文件要加密放好。正确及时打印各类文件和资料，认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印和督办工作;公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合在制订的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。

3、管理、维护电脑、电话、传真机、复印机等办公设备，准确登记使用状况，及时更换设备耗材。

4、如实做好复印登记工作。对于复印客户做到一张不漏，及时收帐，对于所有复印客户做到如实登记，及时上交财务部。

5、按时将复印费、传真费、水电费、等各项费用登记在册，随时备查;每月上报一次办公用品库存状况。

6、做好员工的后勤服务工作。确保大家全心投入工作。

二、加强自身学习，提高业务水平

坚持把加强学习作为提高自身素质的关键措施。在工作中，紧紧把握“理论联系实际”这一主线，努力把知识用到工作实践当中，丰富阅历，扩展视野，使自我尽快地适应工作并成为的工作者。用心参加公司组织的培训活动，认真学习规定的学习资料和篇目，坚持每一天写工作日志，认真记录每一天的工作资料，使自我的素质有了很大的提高，为自我开展各项工作带给了强大的动力支持。

1、迅速掌握业务工作

局办公室是一个有着互帮互助、团结友善的先进单位，在办公室的热情帮忙下，很快的了解了局办公室的主要工作及我将要开展的业务工作。我的工作主要是负责收发文件和接听电话，包括理解上级单位下达的文件和局本单位上报的文件，并上报局批示，批复文件发至各相关单位，及时传阅相关文件，做到上情下达，下情上报。在开展基本业务的同时，我也能够按时完成办交予的日常业务，包括公函文件、通知请示等。

2、坚守岗位，灵活应对

设计室是局水利局一个特殊的单位，肩负着平安县全部水利工程的规划和设计任务，今年我很荣幸的也加入了这个团体。参与水利工程的规划、设计工作，经过一段时间的学习和工作，我对水利工程和平安县水利状况有了进一步认识，这对我开展以后的工作有了很大帮忙，在此期间我完成了平安县湟水河防洪工程张家寨段横断面图纸绘制工作、冰岭山排洪渠初步设计报告编制工作、协助完成了平安县小型农田水利重点县建设方案编制工作及局下达的其他任务。

3、坚持良好的生活习惯

在工作的这段时期，我服从的各项任务，不挑剔、不埋怨，每日按时上下班，严格遵守工作纪律，合理安排非工作时间及节假日早起锻炼，观看报纸和电视，关心大事。闲暇之余与各单位人员探讨解决困难，互帮互助。

三、存在的问题和今后努力方向

在这一年期间，本人能敬业爱岗、全力以赴地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表此刻：

，工作主动性有待进一步提高;

第二，有些工作还不够过细，一些工作协调的不是十分到位;

第三，自我的文字功底还需加强练习;

第四，急需练字，才能更好地从事办公室工作。

在20xx年里，我想我应努力做到：

，加强学习，拓宽知识面。

第二，本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报;真正做好的助手工作;

第三，注重本部门的工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，构成良好的部门工作氛围。不断改善办公室对其他部门的支持潜力、服务水平。遵守公司内部规章制度，维护公司利益，用心为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。

项目部综合办公室工作总结3

综合办公室是公司室直接下的综合管理部门，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，工作也千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、人事管理、薪资管理、采购管理等。工作虽然繁杂琐碎，综合办公室三名人员各司其职，分管行政、人事、采购工作，人员虽然很少，综合办公室人员工却分工不分家，在工作上相互鼓励，相互学习。

过去的一年，综合办公室在公司的关心和帮助下，在全体员工的不懈努力下，各项工作有了一定的进展，为xx年工作奠定了基础，创造了良好的条件。为了总结经验、寻找距，促进部门各项工作再上一个台阶，现将20xx年工作总结汇报如下。

一、综合办公室行政管理工作：

1、认真做好综合办公室的文件整理工作

20xx年1月至11月，按照公司要求拟定综合性文件、报告96份；整理对外发文167份；整理外部收文125份，综合办公室已认真做好相关文件的收、发、登记、分发、文件和督办工作，以及对文件资料的整理存档工作。

2、协助公司，完善公司制度

根据公司运行工作实际，协助公司相继完善了《规章制度汇编》、《员工手册》等规章制度。通过这些制度，规范了公司员工的行为，增加了员工的心。

对在公司召开的会议，会前做好签到本、茶水、椅子、会议通知、车辆接送等各项准备工作，保证会议按时召开。会后完成记录报室。对在公司外召开的会议及接待，及时按照通知要求做好酒店、车辆等预定工作，并做好相关费用的结算工作。

3、组织安排各项活动

20xx年综合办公室组织安排了各种形式的活动，得到了各部门、项目部的支持。元月份组织各部门、项目部员工参加抗雪活动；4月份在指挥部下组织了公司团员参加了植物认养活动；5月份起组织全体员工向捐款的活动，三次募捐共筹得善款一万三千余元，物资若干；6月份组织员工参加迎奥运火炬方队，为奥运圣火在合肥的顺利传递贡献了自己的力量，同期，组织各项目员工开展从细节入手，提高服务质量大讨论活动。

二、综合办公室人事管理工作

1、根据需要，及时做好人员及现有人员潜力开发工作

人员是综合办公室人事管理工作中的重点，20xx年随着政务区各项配套设施的建成，物业基层人员处于一人难求的局面，为打破僵局，综合办公室采用多元化手段，与劳务公司签订基层员工用工协议；与周边街道办事处联系输送街道辖区内适龄人员。2月份，公司顺利接管天鹅湖畔小区，综合办公室迎难而上，高效、及时的完成了小区基本人员配置。截止11月份，公司目前在岗人员941人。

2、加强档案、考勤管理，确保劳资无误发放

20xx年下半年，在外借一人的配合下，对公司相关的员工档案、考勤卡等进行了整理，目前档案管理工作基本能达到的要求。在劳资管理方面，综合办公室人事管理人员一丝不苟，对公司各部门、项目部送交上来的考勤表、加班表反复核对，发现疑问及时汇报，不造含糊不清的帐表，按时将工资表送交财务。

3、做到合法用工，完善劳动合同签订和保险入户、转出工作

20xx年1月1日新的劳动合同法实施，这就要求，对每位新入职员工都须签订劳动合同。改变了以往一贯试用期后签订合同的做法，新的规定在无形中加大了劳动合同签订和的工作量，综合办公室人事管理人员在日常工作仔细核对每位员工的信息，以保证在劳动合同签订和中不出错。

由于物业公司一线员工众多，自我保护意识欠缺，在日常工作中经常会出现一些意外伤害，20xx年申报工伤20余起。另，公司于5月份顺得通过公司员工的各项保险基数核定工作。

4、加强绩效考核，制定了合理的办法

5、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作

20xx年度综合办公室采购围绕控制成本、采购性价比的产品的工作目标，在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在合同价位的基础上下浮5—8个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。

6、进一步加强对供应商的管理协调

20xx年综合办公室采购进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的`态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格

7、缩减采购时间，力争项目所需特别及时到位

综合办公室采购在室的大力支持下，缩减采购时间，及时无误的将天鹅湖畔小区所需物品采购到位；完成政务综合楼、体育中心外墙清洗工作、绿怡、汇林小高层电梯维保工作以及各部门、项目部所需物品的的采购工作。

三、成绩的取得离不开总公司的正确，也离不开各部门的大力协助配合和支持，我们在充分肯定成绩的同时，也看到了本部门存在的问题：

1、由于综合办公室工作较琐碎，工作上常常事无巨细，每项工作主观上都希望能完成得，但由于能力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美

2、对公司各部门有些工作了解得不够深入，对存在的问题掌握真实情况不够全面，从而对决策应起到的参谋助手作用发挥不够。

3、抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，因而存在一定的重制度建设现象。

4、公司宣传力度有待加强。

5、对公司其他专业业务学习抓得不够。

这些都需要我们在今后的工作中切实加以解决。20xx年即将过去，新的一年将要到来。在新的一年里，我们将继续围绕公司中心工作，克服缺点，改进方法；深入调研，掌握实情；加强管理，改进服务；大胆探索综合办公室工作新思路、新方法，促使工作再上一个新台阶，为公司的健康快速发展作出更大的贡献。

项目部综合办公室工作总结4

20xx年，为实现公司年度工作目标，在公司的带领下在各分管、各部门的大力支持和配合下，综合部全体人员积极努力、扎实工作，任劳任怨，坚持以服务为宗旨，克服事务纷杂、工作量大等困难，较好地完成了各项工作任务，为了总结经验，继续发扬成绩同时也克服存在的不足，现将xx年的工作做如下简要回顾和总结，不足之处恳请批评指正。

一、人力资源

根据公司战略发展需求及各部门人力需求，为公司各岗位人才，据统计，xx年全年到公司登记报名的员工达300人，通过录用的员工达130余人。包括各类管理人员、专业技术人员、生产一线人员，涉及财务部、仓储采购部、综合部、生产车间、质量部等，为公司注入了新鲜血液。

2规范员工劳动合同

合法规范的用工制度是公司用人留人的起码前提。在xx年里，我对所有员工的档案进行了整理，对新入职的员工签订了劳动合同，对劳动合同到期的员工续签了劳动合同，规范了用工制度。截止目前，公司所有正式员工的劳动合同已全部签订且归档整理，并已对劳动合同期限做了统计记录。后续将随时跟踪员工劳动合同情况，及时为新入职或转正员工签订劳动合同，对到期合同进行续签。

3员工人事手续办理

每月为员工办理新参、续保、停保、转移等社保手续，并为符合条件的员工办理失业金、工伤报销等手续。7月份在公司及股份公司的帮助下顺利通过了社保年审及工资基数确定；10月份完成了残疾人就业保障金的年审工作。 在xx年期间，对公司所有人员的基本档案进行了整理，通过每个月的档案更新及员工的入职、离职手续办理，规避了公司可能存在的用工风险。在档案管理中，员工的基本信息表及劳动合同等及时归档，以便于为今后的人员选拔、

奖惩或劳资处理提供依据。

4新员工培训工作

根据xx年初制定的员工培训，结合各部门培训需求，在各生产单位的配合与的指导下，组织了新员工入职、上岗培训、TPM精益化管理、合同培训、员工社保劳动合同知识普及等各类培训。

1.5员工绩效考核工作

xx年，绩效考核工作紧紧围绕公司提出的“将单纯绩效考核转变为绩效管理，突出绩效经营和绩效改进”的目标，在班子的直接下，结合中心生产任务、经营管理目标顺利完成了各项绩效考核工作。为确保绩效评估工作的全面性、客观性与准确性，我们要求各部门负责人加强对员工工作过程的监督与管理，在考核标准中记录关键（主要优点和主要缺点）。通过记录，我们能够更好的。发现问题，并责成改进，及时发现员工的点滴进步，并给予认可，从而充分调动员工工作的积极性。

20xx年，公司绩效考核组将深入了解本单位的生产业务内容，充分结合生产经营目标任务，不断完善对部门、员工的考核体系。从中心和职工的利益出发，进一步修订绩效考核制度和岗位工作量化标准，认真做好员工、中层干部的绩效考核工作，及时收集职工的建议和意见，相互沟通，做好解释、协调工作，使公司的绩效管理工作更上一层楼。

二、行政管理

1办公室秘书工作管理

从本质上讲，办公室秘书工作的基本职能就在3.1物资管理部于接收信息、处理信息、利用信息和沟通信息，一年来，通过努力基本上发挥了辅助决策、沟通信息、协调关系、办文办会和管理事务的职能。

2办公室接待工作管理

一年来，我们按照诚恳热情、讲究礼仪、细致周到、按章办事、俭省节约的原则，完成了对来自于上级、平级和其他相关组织的来宾接待工作，反映出了我们公司的良好的工作作风和外在形象。

3办公室会议会务工作管理

xx年完善了《会议管理制度》，严格按照该制度执行会议审批工作。综合部认真准备、精心组织，较为地完成了由办公室主持或参与的近百次会议的会前准备工作、会间组织服务工作和会后事项处理工作。

4办公室印信管理、收发文件管理

印章是公司及公司人的职责权限的象征，具有权威、证明和标志的作用。因此，我们严格了印信的管理，健全了《印章使用管理办法》制度，并严格了审批手续。收发文的处理和文件的管理也是办公室工作的重要组成部分，xx年完成了近千份文件的接收、登记、拟办、批办、筛选、分送、传阅、催办和收集工作，完成了20余份的核稿、拟办、登记、编号、印制、分装和发放工作，并按要求对文件的、借阅和归档等进行了严格的管理，达到了科学化和规范化要求。

5办公用品的管理

我们制定并下发了严格的管理制度，认真抓好了、购置、保管、发放等环节的工作，对办公易耗品实行定额包干，既节省了开支，又保证了干部、职工工作之所需。今年还对全公司的办公设施进行了一次全面核查，进一步加强了全公司办公设施的管理。

6管理制度完善

综合管理部工作具有纷繁复杂、缺少连贯性、随机性大的特点。以规范管理为突破口，提高工作效率，紧紧围绕建立办事高效、运转协调、行为规范的管理体系这个总目标，对综合管理部工作和制度进行了准确的。做到讲程序、树形象，从建章立制入手，狠抓规范化管理的落实。今年以来，在原有制度的基础上，又先后拟订并出台了《办公管理制度》、《考勤、请销假补充规定（暂行）》、《办公车辆管理》、《宿舍管理规定》、《文明就餐管理规定》、《公司食堂管理办法》、《工服发放使用管理规定（草案）》等。在具体工作中，围绕办文、办会、办事，以规范化建设为要求，提高工作质量和效率。

三、综合服务保障

1车辆管理

严格行使管理职能，强化服务意识，针对公司业务用车的热点、难点问题，制定了《车辆管理制度》，进行集中管理，完善了车辆的配备、调度、维修、保养及司机的爱岗、技术、安全教育管理工作，保证车辆合理规范使用，杜绝意外发生。

2公司网络及办公设备日常维护

公司现有电脑和打印设备共60余台（其中两台：一台企业邮箱，一台财务系统），出现日常故障频频率一般，有些问题比较常见，容易解决，有些问题也很棘手不能够及时很好的解决。网络秉承“随叫随到，及时处理”的原则，及时帮助个办公室人员解决各种网络、电脑、电话、打印机、复印机、扫描仪等设备故障，对办公设备进行定期维护保养，根据需要及时更换打印耗材，电脑配件及网络设备，对室外的线路及网络设备进行不定期检查，对核心设备定期进行备份，确保公司网络正常运行，并保障公司所有办公设备有效运行。

公司目前还有一部分比较陈旧的计算机仍旧在使用中，已经不能满足正常办公需求。技术部的A3一体机已经濒临报废，经常出现故障，而且部分部件损坏，维修成本太高。

3厂区建设

公司目前有35个，覆盖了办公楼，2号厂房，3号厂房和厂区周围，1号厂房由于之前是仓库，堆积着许多废品，因此只有2个探头。后期会根据需求增加一部分探头。

主要困难是由于之前的线路工程质量，线路老化，导致大部分线路报废，需要重新规划线路，重新布线，从3月份开始断断续续的实施到12月份。有些原有的摄像头由于不清晰，部分进行了更换。由于经常是一个人施工，进程虽然慢了些，但是也能够为公司节省一笔不小的开支，主要是人工费用的节省，而且工程质量也要高于外部人员，不同等级的材料价格也相较大。下表列出了设备由公司内部做和外部人员承包价格异：

若交由外部人员承建，仍旧会有许多不可预算的费用产生，而且工程质量只有1年的保修期。所以由自己内部人员来实施，能够为公司节约一笔不小的开支。

厂区后期线路仍旧需要进行定期维护，避免因为某个探头无常工作而失去效果。

项目部综合办公室工作总结5

回顾已经过去的20xx年，对我来说是颇有收获的一年。20xx年9月我加入了公司这个大家庭，我充分感受到这里的融洽和温暖，被同事们努力工作的敬业精神所鼓舞，能成为其中的一员我深感荣幸。回顾这一年来的工作，在院的关心和指导下，及同事们的大力帮助，我看到了自己的成绩也发现了不足，现对一年的工作总结如下：

一、思想方面

二、工作方面

在院和主任的带领下，在与办公室其他同事的共同努力下一起顺利的完成了20xx年的工作。我在本岗位上，能按照院的安排和要求准时安全地完成各项出车任务，努力做好自己的本职工作。作为一名驾驶员除保证了办公用车外，积极参加各项义务劳动。认真学习业务知识，为降低成本，在日常的行车、保养方面为节能降耗做了积极的工作。

在这一年里能够自觉遵守各项交通法规和单位的规章制度，能够在工作中任劳任怨，在和工作需要时不论早晚或节假日随叫随到，不计报酬从无怨言。平时能做到严格遵守出车制度，按时出车，认真保养车辆，使车辆性能保持状态，努力钻研技术、熟练掌握日常保养和驾驶车辆的性能，积极参加安全学习。听从交通警察指挥，不酒后开车，文明驾驶、礼让三先，确保了全年安全行车无。

三、存在的问题和打算

虽然经过一些努力，我的业务水平较以往提高了不少，但还需进一步提高。在以后的工作中，我将加强自主管理的意识，勇于开拓创新，加强理论和业务学习，不断提高业务技术水平。新的一年我将一如既往的热爱本职工作，努力使自己的工作达到一个更高的层次以后的路还有很长，特别是我作为司机，一定要时刻注意到，安全驾驶的重要性。在任何时候，安全驾驶才是最重要的！20xx年的工作，我还是会像和20xx年一样，努力的工作下去，为公司的发展做出自己的贡献。一定会做好！

质量管理体系调查表和合格供货方档案表的区别是什么？

4.3.3.2 采购的实施

这是完全不同的两个表，调查表是调查体系的符合与建全与否的文件。而档案表是供方符合与不符合总的供方的一个表格。只是针对供方的一个名录而已。这里面有不符合体系的供方与符合体系的供方。完全是两回事。

二是对客房一次性进行一了次调价工作。

合格供货方档案表 ：汇总表单

质量管理体系调查表：企业体系运行明细 可以作为‘合格供货方档案表’的附件

我们中空板车间需要一份完整的仓库管理制度，各位师傅能否赐教

安徽润佳电缆股份有限公司

生产车间仓库管理规定

1目的和适用范围

为保证物资入库、贮存、防护和出库、报废等的规范化，特制定本规定。

本规定适用于本公司车间物资的管理。

2职责

2.1 生产中心是原材料仓库管理的职能部门，负责原材料及五f. 供方的财务状况及服务和支持能力等;金配件（包括废品）的贮存、防护、保管及发放等管理工作。

3.管理规定

3.1物资申购

3.2.1原材料类物资申购由仓管员根据仓库最小库存量和库存量填写原材料《请购单》，经生产车间主任、生产中心和主管副总签字后，交采控中心按合格供方名录内供应商进行采购。

3.2.2 生产用五金配件，工装工具申购有使用人提出申请，交仓管员确认库存情况后签字，经生产车间主任、生产中心和主管副总签字后，交采控中心进行采购。

3.2 原材料入库：

3.2.1仓管员根据供货商提供的货物清单内容，填写《原材料送检单》给品质中心进行材料检验。检验员接到材料送检通知后，要马上组织人员到现场进行检验;检验员根据现场检验结果，告知仓管员此批货物检验结论。若不合格则不入库。一些物料要通过使用才能确定其品质的，采购部要事先和供应商协商好，预防材料在使用过程不合格，可及时退货;

3.2.2仓管员将"请购单"与经品质中心验证盖章的"材料检验单"和供货商提供的货物清单进行核对，无误后办理入库手续。仓库联自存登账，采购联和财务联交采控中心采购员。

3.2.3材料过磅：铜杆、铝杆、铜带、钢芯、钢绞线、钢带等都要整批物料过磅称重;过磅时必须有检验员、仓管员和送货员三者监磅，并在《入库单》上签字确认。塑料、填充绳、胶带、无纺布、电缆缠绕膜按5%-15%的比例抽查单位包装重量，一切材料均按净重收货;若属抽称的物料，在抽称过程中有不足重现象，应与供应方送货人员一起确认，或再加例抽称，直到双方共同认可为止;

3.2.4仓管员建立"库位卡"（见记录02），置于对应物资处，做到"账、物、卡"三相符。对有保存期要求的物资，应明确保存期限。

3.3 五金配件、工装工具等物资入库：

仓库保管员根据《请购单》核对产品名称、规格、数量、单价及合格供方等，验证合格后入库，开具《入库单》。并在备注栏注明（申购）单编号。仓库联自存登账，财务联和采购联交供应部采购员。

3.4 物资贮存、防护

3.4.1所有堆放产品，在堆放在固定区域内，且标识整齐。

3.4.2 对易氧化变色的铜线、导体、铜带、受污染引起产品质量的交联绝缘线芯、屏蔽线芯，贮存期间应用防尘塑料布包扎，防止变色、变质。

3.4.3所有的原材料、过程产品不得堆放在露天场地，以免因淋雨、曝晒影响产品质量。

3.4.4 原材料中的塑料、扎带、填充物、包带、铜带、铜丝等应堆放在仓库内专用的防潮木垫上，不得直接堆放地面上，以免受潮或擦伤。

3.4.5 成袋包装的塑料堆放高度应不超过10包，成箱包装的高度应不高于2箱，成圈包装的产品堆放高度不超过5圈，以免包装压破，产品受损。

3.4.6不同种类的产品，应分别分类堆放，不得混淆，仓库保管员做好产品标识。

3.4.7对受潮易变质的塑料，保管员应随时检查并做好防潮措施。

3.4.8 过程产品如铜、铝线芯、绝缘线芯应用塑料薄膜包装防护。应成盘成排堆放，每排间用高度用350mm高度的木板或橡胶垫作隔板，防止每排线盘边缘相互碰撞，造成损伤、碰断或造成凹坑、毛刺。

3.4.9大于Φ630的盘装过程产品，应堆放在专用堆放架上，防止线盘内产品因线盘滚动磕碰损坏。

3.4.10贮存在室外的交付产品，按盘整齐堆放，每线盘侧板落地位置用木板两边塞紧固定，防止线盘滚动。

3.4.12易燃危险品隔离保存，于明显处标示"严禁烟火"标志，并配合必要的消防设施。

3.3.10原材料、半成品、交付产品仓储管理人员每月不少于一次对产品结存状况、标识等进行检查，防止鼠、虫破坏、包装或线盘腐蚀，并填入"仓库检查记录"（见记录08）。

3.3.11对因搬运、贮存期间损伤、变质的原材料、过程产品、交付产品，相关部门应及时向质管部报告，由品质中心确认后按相关规定处理。

3.5 出库管理

3.5.1 物资出库应坚持"先进先出"原则，尽量减少贮存时间，防止变质。

3.5.2原材料由物资领用人根据派工单开具"材料出库单"（见记录02）经车间主任签字后到仓库领料。

3.5.3仓管员审核单据无误后，带车间工人到相应的储区拿料。工人拿料时必须把材料整齐放在栈板上，以便清点数量。工人把料拿好后，仓管员要与工人一起对所拿物料进行清点或过磅称重，并核对与单据上的数理是否相符。无误相方在单据上签名确认。

3.5.4 生产用五金配件，工装工具领用， 领用部门负责人在"材料出库单"上签字批准后，到仓库领用。

3.5.6仓管员根据车间开的《材料出库单》进行分单，《材料出库单》一式三联，一联白色存根车间留存，二联红色财务入帐，三联绿色仓库入帐。

3.5.7退库物资：经验证后，由保管员开具红字"物资领用单"。

检验员接到机台人员通知后，到车间机台现场进行品质鉴定，并挂上品质鉴定卡，在上面注明可用或不合格。不合格品退库后由仓管员根据"退货通知单"开具红字"材料检验入库单"，放入"不合格区"隔离。

3.6 盘库与登账

3.6.1 仓管员应做好当日入、出库的登账工作，做到日清月结。

3.6.2 一般用具及专用工具领用时，仓库保管员须确认使用期限，并经生产中心主管确认。在使用期限内损坏的，其主管部门按"员工奖惩规定"条进行处理。如工具在使用期限内损坏、丢失的，再次领用时，必须提供"员工奖罚单"惩罚依据交给仓库，仓库确认后发放。按领用部门或班组登记好工具用具卡。具体配置配置标准发放。

3.6.3 各仓库保管员在财务部的指导下于每月末（五金仓库于每季末），对所管仓库的库存情况进行盘点，并编制"仓库存货月报表"（见记录03），在每月25日前上报财务及各自的主管部门。

3.7 废品的管理

3.7.1 生产各工序、检验、电工、机修的工余料、筛选料、边角余料、废旧配件、电器元件、废料及各部门的报废物资均属废品。

3.7.2 单件价值500元以上的物资（生产用原材料所产生废品除外）及含银、铜、铝金属的物资报废，必须填写"物资报废申请单"（见记录04），经该物资职能部门审核、主管副总批准后报废。

单件价值虽低于500元但报废后须重新配置的物资，必须填写"物资报废申请单"；其他物资报废，可视其性质或重要程度决定是否填写"物资报废申请单"。

3.7.3 废品均需按类别整理送入废品库，各部门不得自行处理及截留。

3.7.4 废品入库时，仓库保管员根据"物资报废申请单"的内容，认真核对名称、数量，1人员配备并开具"废品入库单"

3.7.5 入库的废品必须分类堆放，摆放整齐，建立台帐，并做好标识（铜线、铝杆废料每件附有标签，注明重量）。

3.7.6 废品销售（处理）由采控中心负责。

3.7.7 废品出库：由采控中心派员会同废品保管员过磅，废品保管员开具"废品出库单"（见记录07），财务部审核价格、经营批准，客户签字确认。

工 具 配 置 标 准

名称

数量

岗位钢卷尺皮

尺π

尺钢丝钳尖嘴钳斜口钳管子钳断线钳剥线钳内六角套

筒活动扳手开口扳手梅花扳手榔

头锯

弓一字起子十字起子穿心起子电烙铁测电笔黄油枪机油枪洒水壶平

锉三角锉园

锉半园锉方

锉什锦锉万用表民用剪对焊机铁皮剪刀勾形板手话

钳网

钳拉丝每组22211112211111212

韧炼组11131121111111

绞线每组222221套211221111123

成缆每组22222套42222212222221

挤塑每组1222221套3214212121114

电线成圈班1111套21221111

修模员1111111111

储运组131111套2121111111

叉车每台111套21套11321111111

最终检验111111111111

试验室1111套2111111111

中检每人11

机修每人1111套1套31套1套11331111222221套11

水、电工每人1111211套1套31套1套11331111111111套11

信息服务部11111111

使用年限31月211233313233230.50.50.511111222223313

注：其他岗位临时需用可向综合库借用。

库 位 卡（代号：Q/RJDL070501-01）

名 称单 位

型号规格存入地点

日期进库数出库数结余数

仓 库 存 货 月 报 表（代号：Q/RJDL070501-04）

年 月 日至 月 日止 NO.

名称及规格上月结存本月收入本月发出本月结存

数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额

合 计

复 核： 制 表：

物资报废申请单（代号：Q/RJDL070501-05）

NO.

名 称编 号规 格使 用 部 门原 值

报废原因：

申请人： 日期：

审核意见：

签 字： 日期：

批准意见：

签 字： 日期：

注：本单一式二份（① 存根联 ② 财务联）

采购与材料入库及检验不合格退货、与财务做账的管理制度如何决定

4.4当A类供方对制造工艺手段有重大变更或更新关键工艺装备时，应及时通知本企业或事先取得本企业对变更事项确认。

1、 目的

对供方进行评定、选择，确保采购物料质量皆能适质、适量、适价并适时地供应公司生产所需。

2、适用范围

适用汽车仪表加工的工艺材料、军工产品材料、辅助物料的采购及委外加工过程的管理及供方管理。

3、职责

3.1使用部门、行政人事部采购部等根据需要提出早购，批准。

3.2采购部负责实施采购。

3.3品质部负责采购物料的检验。

4、工作程序

4.1采购产品的识别

4.1.1依据对本公司最终产品的影响程度,来确定采购产品类别,本公司将采购产品按其质量特性分为A类、B类、C类。具体见《合格供方一览表》。

4.1.2关键件是含有关键特性的单元件。我公司A类为关键件，重要件是指不含关键特性，但含有重要特性的单元件，我公司B类为重要件。4.2供方的评价与管理

4.2.1根据所提供的产品符合本公司要求的能力评价和选择供方,并收集。4.2.2对评价结果进行记录并保持。

4.2.3结合技术质量部等相关部门评价和选择合格供方,物资供应部组织对“供方评价表”的填写，由使用部门和技术质量部写出评价意见，物资

供应部门写出评价结论，由常务副审批，编制合格供方名录,作为选择供方和采购的依据。对其实施动态管理。

4.2.4对顾客要求控制的采购产品,必要时邀请顾客参加对供方的评价和选择。

4.3采购

4.3.1物资供应部根据投产和库存情况编制采购。

4.3.2采购员根据物资供应部的采购采购产品,此采购必须经主管副审批后实施。

4.3.3因生产急需,需临时采购的物资,由相关部门提出,由主管副批准后方可在名单外采购。

4.4采购的实施

4.4.1供应商调查分析：

4.4.1.1当出现生产原材料及委外加工新供应商开发需求时，应由采购与供应商取得联系，发出《供应商调查表》（附表），对其基本情况进行书面调查，必要时，可约供应商到公司面谈，进行深入了解，供应商评估小组应对供应商的供应能力进行分析，判定是否可以进行供应商评估阶段；

4.4.1.2提供其它物品或服务（除生产原材料及委外加工品）的供应商/服务商开发时，可免除书面《供应商调查表》调查，相关采购人员可通过电话访问，要求提供营业执照或相关资格证照等方式对其进行调查判定。

4.4.2供应商评估：

4.4.2.1价格评估：采购人员要求供应商/服务商进行报价，并将报价资料与同类供应商/服务商及市面价格进行比较，选择本公司在价格方面能够接受的供应商开发；

4.4.2.2样品或材质报告2)是否通过不正当手段获得采购人员的信任。的确认：

A、工艺材料、样品确认：除客户提供的金属加工件外的辅助料，由品质部协助行政人事部采购对供方提供的物料，需索取材质报告或权威机构的检测报告，及必要时订定质量协议书；

B、将来有委外加工项目，则依“委外加工管理细则”执行，服务商提供的服务项目则无须执行样品确认；

4.4.2.3实地评估：

必要时采购与供应商联系，决定对供方进行实地评估，并建立《供应商评审报告》；

4.4.3建立《合格供应商一览表》

A、生产原料（尤其需要注意军品用关键原材料）及委外加工供应商评估报告交批准后，即可登录于《合格供应商一览表》内；

B、生产辅料（含消耗品）的供应商经采购调查具备充足的货源，价格适宜，经批准后可纳入《合格供应商一览表》中；

C、 机器设备、设备配件、仪器设备及夹治具、工具的供应商经采购调查有充分的售后服务，价格适宜，供货产品是本公司所接受的规格时，经批准后可纳入《合格供应商一览表》中；

D、 校准服务的服务商经质量部仪校员在委外校准前地校准单位进行调查、了解，如果能够提供认可的资格证书，能够提供完善的服务，价格适宜，经管理者代表批准后可纳入《合格供应商一览表》中；

E、 设备维修服务的服务商经行设备保证部调查、了解，能够提供完善的服务，价格适宜，经批准后，可纳入《合格供应商一览表》中；

F、运输服务公司：国内运输服务的服务商制造部货仓调查，有担保人、担保金、驾驶员、车辆合法证明且价格适宜，经批准后，可纳入《合格供应商一览表》中；

G) 军品，对顾客要求控制的采购产品，应在采购文件中予以明确，并邀请顾客参加对供方的评价和选择。

H) 军品，选择、评价供方时，应确保有效的识别并控制风险。

4.4.4采购员应依据采购在合格供方实施采购。

4.4.5物资供应部应做好采购物资的进度跟踪,如出现任何故障应及时通知有关部门,以免影响生产进度。

4.4.6如供方发生重大质量或因其他原因不能及时供货时,可实行例外采购,但需经主管副的批准,同时对供方按《供方评价和选择》进行控制。

4.4.7军品原材料采购从指定厂家购买;未指定厂家的,从我司规定的军品供方购买。

4.4.8当需采购的物资有变化时,相关部门应及时通知物资供应部。

4.5采购文件

4.5.1采购文件一般以采购合同、图纸、技术文件、采购协议书、采购等方式体现。

4.5.2采购应清楚的说明采购物资的要求。

4.5.3采购发放前需经相关部门负责人或授权人审批。

4.6采购协议书

4.6.1需要时，物资供应部应与供方签定“采购协议书”，其内容可包括验收方式、交付方式、结算方式、违约以及对供方的质量体系要求等内容。

4.6.2采购协议书一般应由物资供应部负责人与合格供方签定，加盖双方单位公章后生效。

4.7采购物资的验证。根据体系要求建立并保持对供应商的原材料的检验或验证的程序及周期一致性检验程序，以确保满足认证所规定的要求,具体要求结合<产品监视和测量控制程序>的相关规定。

4.7.1关键原材料在进货时,由品质部检验员按<原材料进货检验规范>进行检验或验证，并做好供方供货记录。尚不具备检验手段的项目，其验证可依据供方提供的出厂合格证明文件或进行根据《原材料进货检验规范》进行工艺验证。

4.7.3当需要在供方货源处对采购 产品进行验证时，应在相关的采购文件中就检验的安排和放行办法做出说明（例如：在有关的技术协议中做出规

定）。由采购人员会同检验人员在供方货源处检验。

4.7.4当顾客要求在本公司的供方的对供方产品验证时，技术质量部应予以协助，顾客的验证不能免除公司提供合格产品的，也不能排除其后顾客的拒收。

4.8采购物资的入库按本公司《产品的防护和交付管理规定》进行。

4.9对外协(外包)产品的管理

4.9.1外包产品纳入控制体系,确保外包产品达到顾客的要求。

4.9.2通过发放供方调查表和现场考察的方法,尤其是现场的考察,对外包方生产的规模，设备状况、工艺参数，监测设备、产品质量符合性等进行了评审。并在多家同类工厂中选出合格外包方。

4.9.3对外包方的作规程（作业指导书）进行了审查。机箱产品的“电镀”工序为特殊过程，采用验证的方法对其产品进行检验。

4.9.4检验依据按颁布的标准执行，由外包方为我公司提品检验标准。

4.9.5外包方的产品在运输过程中要采取防护措施,确保产品不受损坏。

4.9.6外包方的产品交付本公司，本公司给予数量上的确认。

4.9.7凡验证不合格的产品由外包方负责重新加工，直至合格为止。

5.0对供方的监视（再评估）,动态。

5.1.1品质部与采购对供应商业绩每年至少进行一次评定，填写《年度供应商评审报告》。通过以下指标对合格供应商的业绩进行监视，并按本文件规定执行：

（a）交付产品的质量；

（b）顾客生产中断包括外部退货；

（c）按交付的业绩（包括附加运费情况）；

（d）关于质量或交付问题异常情况的顾客通知。

5.1.2采购应促进供方对其制造过程业绩进行监视，以供方改善其制造过程业绩。

5.1.3检验后品质部填写检验记录并对已检验的产品进行状态标识，合格品入库，不合格品进行隔离并填写《退货通知单》交于采购部。采购对供方的不合格品与供应商联系，按《不合格品控制程序》控制。

5.1.4采购应明确注明要求供应商必须准时交付，如供应商未按期交付时，采购必须要求供应商制定纠正预防措施，如长期未改善则取消配套资格。当因供应商不能及时供应时，采购须及时通知制造部，由制造部启动应急，确保本公司对顾客的的交付。为确保其交付，行政人事部采购负责建立供应商采购物料交付体系，包括：

（a）与供应商签订交付承诺的协议；

（b）建立交付台帐，对采购执行率实施的有效控制；

（c）记录双方所承担的超额运费；

（d）当供应商未按要求实施交付时要求供应商制定纠正措施。

5.1.5为保证合格供应商能按期交付，采购须监督供应商的生产进度。如发生附加运费和超额运费时，采购须将记录附加运费。

采购采购人员根据需求部门指定的需用日期，确保按期采购使用的物料。

5.3评估后的措施见下表：

综合分数

级别

措施

90~100分

A可靠的供应商来往，建立长期伙伴关系，必要时可在价格、付款方面采取优惠政策

75~89分

B督导改善

65~75分

C督导改善，评为C级则需安排到供应商处进行实地评估

65分以下

D评为D级者，撤消其合格供应商资格

5.3.1年度供应商评估为D级时，由评估部门填写《撤消合格供应商资格报告》；

5.3.2提供其它物品或服务（除生产原料及委外加工品）的供应商或服务商无需填写《年度供应商评估报告》绩效，评估时，如出现连续二次不能按期、按质完成服务者，则由负责人填写《撤消合格供应商资格报告》报管理代表批准后撤消其资格，并从《合格供应商一览表》中删除；

5.3.3供应商质量管理体系开发：

A、采购应调查公司现有原材料供应商、委外加工的质量体系状况，采购应根据调查结果在《合格供应商一览》中规定或编制体系开发，确定供应商质量管理体系开发的目标和进度要求，确保所有原材料供应商、委外加工商的质量管理体系在2012年6月前符合ISO9001:2008 版的要求；

B、对于公司主要材料供应商在其满足ISO9001:2008版要求的基础上，要求其能逐步满足ISO/TS16949：2009技术规范的要求；

C、对于贸易类供应商及特殊供应商，不能按通过ISO9001:2008版时，必须取得涉及到ISO/TS16949：2009认证范围的客户的批准。

5.3.4 客户指定的供应商管理：如客户有指定的供应商，本公司必须从指定的供应商处采购产品、材料或服务，但必须依本程序规定进行选择与管理，当出现的异常情况双方均达不到共识时，应请求客户予以协调处理。

4.3.5采购相关文件应依《文件资料及记录管理程序》予以保存。